请从下面立即完成所有部分。此内部自我评估将评估您的环境管理体系是否符合ISO 14001：2015。请记住，在需要时将证据附加到项目上，并在最后签字并完成此评估。

4.1一般要求

组织是否已建立并维护符合ISO 14001要求的环境管理体系？

是

没有

不适用

4.2环境政策

最高管理者是否已制定组织的环境政策？

是

没有

不适用

环境政策是否适合组织的活动，产品或服务的性质，规模和环境影响？

是

没有

不适用

环境政策是否包括对持续改善和防止污染的承诺？

是

没有

不适用

环境政策是否包括遵守相关环境法规的承诺以及组织所遵守的其他要求？

是

没有

不适用

环境政策是否提供用于设置和审查环境目标的框架？

是

没有

不适用

环境政策是否已记录，实施，维护并传达给所有员工？

是

没有

不适用

公众是否可以使用环境政策？

是

没有

不适用

4.3规划

4.3.1环境方面

组织是否建立并维护了一个或多个程序，以识别其可控制的活动，产品或服务的环境方面，并预期对其产生影响？

是

没有

不适用

组织是否已确定其哪些方面对环境有重大影响？

是

没有

不适用

组织是否已确保在制定环境目标时考虑了其方面和相关的重大影响？

是

没有

不适用

组织是否定期更新有关其方面和重大影响的信息？

是

没有

不适用

4.3.2法律及其他要求

组织是否建立并维护了一个程序，以识别和访问该组织所订阅的适用于其活动，产品或服务的环境方面的法律和其他要求？

是

没有

不适用

4.3.3目标

组织是否已在组织内的每个相关职能和级别上建立并维护了成文的环境目标和指标？

是

没有

不适用

在建立和审查其目标时，组织是否考虑过：
 法律和其他要求？
 其重要的环境方面？
 它的技术选择？
 其财务，运营和业务
 需求？
 有意者的意见？

是

没有

不适用

组织的目标是否符合其环境政策，包括对防止污染的承诺？

是

没有

不适用

4.3.4环境管理计划

组织是否已建立并维护环境管理计划以实现其目标和指标？

是

没有

不适用

环境管理计划是否指定在组织的每个相关职能和级别上实现目标的责任？

是

没有

不适用

环境管理计划是否定义了实现这些目标的方式和时限？

是

没有

不适用

如果组织中实施了新的或经修改的活动，产品或服务，是否在适当时对环境管理计划进行了审查和更改？

是

没有

不适用

4.4实施与运作

4.4.1结构和责任

组织是否定义，记录和传达了角色，职责和权限以促进有效的环境管理？怎么做？

是

没有

不适用

管理层是否提供了对实施和控制环境管理体系必不可少的资源？

是

没有

不适用

资源包括人力资源和专门技能，技术和财务
 资源吗？

是

没有

不适用

是否已任命组织的最高管理层（a）特定的管理人员，他们不分其他职责，定义了以下角色，职责和权限：
 确保根据要求建立，实施和维护环境管理体系（EMS）要求符合此国际标准。
 向高级管理人员报告环境管理体系的绩效，以供审核，并作为改善环境管理体系的基础。

是

没有

不适用

4.4.2培训，意识和能力

组织是否已确定所有可能对环境产生重大影响的人员的培训需求？怎么做？

是

没有

不适用

组织是否建立并维护了程序，以使其在每个相关职能部门的员工都了解：

是

没有

不适用

遵守环境政策和程序以及环境管理体系（EMS）要求的重要性？

是

没有

不适用

他们的工作活动对环境的实际或潜在的重大影响以及个人绩效的改善所带来的环境利益？

是

没有

不适用

他们在实现符合环境政策和程序以及环境管理体系要求（包括应急准备和响应要求）方面的角色和责任？

是

没有

不适用

偏离指定操作程序的潜在后果？

是

没有

不适用

组织如何在适当的教育，培训和/或经验的基础上确保执行可能会对环境造成重大影响的任务的人员胜任？

是

没有

不适用

4.4.3沟通

关于其环境方面和环境管理体系，组织是否建立并维护了程序以确保：
 组织各个级别和职能之间的内部沟通？
 是否正确接收，记录并响应了来自外部感兴趣的奇偶机构的相关通信？

是

没有

不适用

组织是否已在重要的环境方面考虑了与外部沟通的过程并记录了其决策？

是

没有

不适用

4.4.4环境管理体系文件

组织是否以纸质或电子形式建立和维护信息，以：
 描述管理系统的核心要素及其相互作用？
 提供相关文档的指导？

是

没有

不适用

4.4.5文件控制

组织是否建立并维护了控制本国际标准要求的所有文件的程序，以确保：

是

没有

不适用

他们可以位于吗？

是

没有

不适用

对它们进行定期审查，必要时进行修订并由授权人员批准其充分性？

是

没有

不适用

相关文件的最新版本可在执行环境管理系统有效运行所必需的所有操作的所有位置获得。

是

没有

不适用

立即将过时的文件从所有发行点和使用点中删除，还是可以确保避免意外使用？

是

没有

不适用

是否出于法律和/或知识保护目的保留了任何过时的文件？

是

没有

不适用

组织的文件是否清晰，日期（带有修订日期），是否易于识别，是否有序维护并保留指定的期限？

是

没有

不适用

组织是否建立并维护了有关创建和修改各种类型文档的程序和职责？

是

没有

不适用

4.4.6操作控制

组织是否已根据其政策，目标和指标，确定了与已确定的重要环境方面相关的那些运营和活动？

是

没有

不适用

组织是否已计划包括维护在内的这些活动，以确保通过以下方式在特定条件下进行这些活动：
 建立并维护有文件记录的程序，以涵盖由于缺少这些程序而可能导致背离环境政策以及目标和指标的情况？
 在程序中规定操作标准？
 建立和维护与组织所使用的商品和服务的可识别的重要环境方面相关的程序，并将相关程序和要求传达给供应商和承包商？

是

没有

不适用

4.4.7应急准备和响应

组织是否建立并维护了程序，以识别潜在的事故和紧急情况并做出响应，以及预防和减轻可能与之相关的环境影响？

是

没有

不适用

该组织是否已在必要时特别是在发生事故或紧急情况之后审查并修订了其应急准备和响应程序？

是

没有

不适用

组织是否在可行的情况下定期测试了此类程序？

是

没有

不适用

4.5检查和纠正措施

4.5.1监控与测量

组织是否建立并维护了成文的程序来定期监视和衡量可能对环境产生重大影响的运营和活动的关键特征？

是

没有

不适用

监视和测量是否包括信息记录以跟踪绩效，相关的运营控制以及与组织的环境目标和指标的符合性？

是

没有

不适用

组织是否根据组织的程序校准设备并维护记录？

是

没有

不适用

组织是否建立并维护了成文的程序来定期评估对相关环境法规的遵守情况？

是

没有

不适用

4.5.2不符合及纠正和预防措施

组织是否建立并维护了程序，以定义处理和调查不符合项的责任和权限，采取措施减轻所造成的任何影响以及发起并完成纠正和预防措施？

是

没有

不适用

当采取纠正和预防措施以消除造成实际和潜在不符合项的原因时，它们是否适合于规模或问题并与遇到的环境影响相称？

是

没有

不适用

组织是否已实施了纠正措施和预防措施，并在记录的程序中实施了任何更改并进行了记录？

是

没有

不适用

4.5.3记录

组织是否建立并维护了识别，维护和处置环境记录的程序，包括：
 培训记录？
 审核结果（EMS审核）？
 评论的结果（管理评论）？

是

没有

不适用

组织的记录是否清晰，可识别且可追溯到所涉及的活动，产品或服务？

是

没有

不适用

环境记录的存储和维护方式是否易于检索和防止损坏，恶化或丢失？

是

没有

不适用

是否建立并记录了保留时间？

是

没有

不适用

是否保存了适合系统和组织的记录，以证明其符合本国际标准的要求？

是

没有

不适用

4.5.4环境管理体系审核

组织是否建立并维护了定期进行环境管理体系审核的计划和程序，以便：
 -确定环境管理体系是否符合计划的环境管理安排，包括本法规的要求国际---标准并得到适当实施和维护？
 向管理层提供有关审计结果的信息？

是

没有

不适用

组织的审核计划（包括任何时间表）是否基于相关活动对环境的重要性以及先前审核的结果？

是

没有

不适用

审核程序是否涵盖审核范围，频率和方法，以及执行审核和报告结果的职责和要求？

是

没有

不适用

4.6管理评审

组织的最高管理层是否会定期确定环境管理体系，以确保其持续的适应性和有效性？

是

没有

不适用

管理层审查过程是否确保收集了必要的信息，以使管理层能够进行此项评估？

是

没有

不适用

是否将管理评审记录在案？

是

没有

不适用

每个管理评审是否根据以下方面满足对环境管理系统的政策，目标和其他要素进行更改的可能需求：
 环境管理系统审核结果？
 变化的环境？
 持续改进的承诺？

是

没有

不适用